問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)12月已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票，銷(xiāo)方不知道已經(jīng)抵扣，在1月自己開(kāi)了紅字發(fā)票來(lái)，現(xiàn)在我做1月增值稅申報(bào)，提示不能將此筆稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做才能轉(zhuǎn)出這筆稅額？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/25 16:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這筆必須開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，不能只開(kāi)紅字發(fā)票，不開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
2020 02/25 16:33
84785032
2020 02/25 16:39
12月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，我在12月抵扣了，他1月開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)紅沖，但不是我這里開(kāi)的紅字發(fā)票信息表
江老師
2020 02/25 16:56
這個(gè)主要是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。
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