問(wèn)題已解決

小規(guī)模季度不超30萬(wàn)，享受普票稅額減免，專(zhuān)票稅額不減免，那么上月有開(kāi)專(zhuān)票有開(kāi)普票，稅額都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了，這個(gè)月繳納專(zhuān)票不減免稅款，怎么做分錄？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/15 17:25
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好不管否減免都是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020 03/15 17:28
文老師
2020 03/15 17:28
面的部分借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
文老師
2020 03/15 17:29
上面是減免的部分， 不減免的部分，那正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84784948
2020 03/15 17:30
比如應(yīng)交稅費(fèi)6000，減免4000，實(shí)交2000，做借應(yīng)交稅費(fèi)6000，貸銀行存款2000，營(yíng)業(yè)外收入4000
84784948
2020 03/15 17:31
不用涉及應(yīng)交稅費(fèi)～減免稅額明細(xì)科目嗎
84784948
2020 03/15 17:37
我12月份購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)已做分錄借管理費(fèi)用280貸銀行存款280，借應(yīng)交稅費(fèi)～減免稅額280，貸管理費(fèi)用，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方余額-280，怎么沖平？
文老師
2020 03/15 17:38
您好，是的，是這樣的
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