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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，我們公司本來(lái)是虧本的，但是我們老板沒(méi)有讓供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票，到月底做賬的時(shí)候盈利了三百多萬(wàn)，要交八十多萬(wàn)的企業(yè)所得稅，這種情況還能補(bǔ)救嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，就是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)也要暫估，銷(xiāo)售時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 03/29 14:37
84784977 
2020 03/29 14:39
沒(méi)有發(fā)票不是不能做賬嗎，沒(méi)有發(fā)票做賬，會(huì)計(jì)就沒(méi)有把這些做進(jìn)去
冉老師 
2020 03/29 14:42
你好，實(shí)際收到貨，有合同的話，沒(méi)喲發(fā)票是要入暫估的
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784977
2020 03/29 14:44
跟供應(yīng)商簽訂的合同是不要發(fā)票，賬款也已經(jīng)付了，老板用他私人的賬付的款
冉老師
2020 03/29 14:48
私人的賬付款了，不要發(fā)票，那就是進(jìn)項(xiàng)要記成本，老板自己付的，要跟老板掛往來(lái)
84784977
2020 03/29 14:50
問(wèn)題是代賬公司那里沒(méi)有做進(jìn)去，只做了銷(xiāo)售，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)做了三百多萬(wàn)
冉老師
2020 03/29 15:00
那你們收入成本不匹配，交這么多稅，很吃虧
84784977
2020 03/29 15:00
所以問(wèn)下還有沒(méi)有辦法補(bǔ)救
冉老師
2020 03/29 15:03
那就是做調(diào)整，補(bǔ)結(jié)成本
84784977
2020 03/29 15:03
怎么調(diào)整
冉老師
2020 03/29 15:07
就是核算一下已經(jīng)銷(xiāo)售的商品，成本結(jié)的夠不夠 ，不夠的話
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784977
2020 03/29 15:08
已經(jīng)申報(bào)了，還能退回再重新修改嗎
冉老師
2020 03/29 15:12
如果已經(jīng)申報(bào)，你們匯算清繳已經(jīng)做完了？
84784977
2020 03/29 15:13
這個(gè)不知道，代賬公司那邊在做
冉老師
2020 03/29 15:14
匯算清繳在5月底結(jié)束，到時(shí)候可以匯算清繳時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)，
84784977
2020 03/29 15:15
好的，謝謝老師
冉老師
2020 03/29 15:17
不客氣，祝您工作順利
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