問(wèn)題已解決

例如:我是一般納稅人公司，2019年購(gòu)進(jìn)原材料400萬(wàn)，并已開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)，委托給工廠加工，并支付加工費(fèi)，但是加工費(fèi)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)，2019年出口銷售額200萬(wàn)(已開(kāi)發(fā)票出去)，企業(yè)需做出口免稅申報(bào)，因?yàn)橘?gòu)買的原材料不能區(qū)分哪一批就是用于出口的這一部分商品，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的原材料發(fā)票可以抽按比例其中一部分抵扣嗎?還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，加工費(fèi)發(fā)票這個(gè)比例應(yīng)該占銷項(xiàng)發(fā)票的多少合適?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/03 23:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口，同時(shí)又用于境內(nèi)銷售，那么就是有一部分是可以抵扣的。
2020 04/03 23:42
陳詩(shī)晗老師
2020 04/03 23:43
這個(gè)如果說(shuō)你沒(méi)辦法準(zhǔn)確區(qū)分的話，你是根據(jù)你內(nèi)銷和外銷的這個(gè)收入比例，這些劃分。
84784976
2020 04/03 23:50
那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票占銷項(xiàng)發(fā)票比例多少合適呢
陳詩(shī)晗老師
2020 04/04 09:49
這個(gè)沒(méi)有固定比例，根據(jù)你實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況確定l
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