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比如一季度企業(yè)所得稅是應(yīng)該在三月底計(jì)提還是在四月計(jì)提前者:我怎么確定利潤(rùn)是多少?應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算出企業(yè)所都稅后都:如果最后一個(gè)季度了,我是轉(zhuǎn)到下一年的1月去計(jì)提嗎?比如一季度企業(yè)所得稅是應(yīng)該在三月底計(jì)提還是在四月計(jì)提前者:我怎么確定利潤(rùn)是多少?應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算出企業(yè)所都稅后都:如果最后一個(gè)季度了,我是轉(zhuǎn)到下一年的1月去計(jì)提嗎?

84784990| 提问时间：2020 04/14 09:12
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是3月計(jì)提，你這個(gè)可以結(jié)賬之后看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，根據(jù)這個(gè)去計(jì)提，看有沒(méi)有以前年度虧損彌補(bǔ)，這個(gè)結(jié)合去看實(shí)際利潤(rùn)額多少，這個(gè)算所得稅，12月計(jì)提，這個(gè)最后一個(gè)季度， 也是按上面這個(gè)方法算出來(lái)之后計(jì)提，你要是不知道你可以先申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，那個(gè)會(huì)出來(lái)多少再去反結(jié)賬去計(jì)提，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
2020 04/14 09:15
84784990
2020 04/14 09:30
不能放在4月申報(bào)繳稅時(shí)一起做計(jì)提嗎？就是說(shuō)計(jì)提和繳納所得稅的分錄一起放在4月
maize老師
2020 04/14 09:39
這個(gè)不跨年可以，4月計(jì)提這個(gè)，
84784990
2020 04/14 10:03
就是說(shuō)1-3季度可以分別在3、6、9月計(jì)提，次月繳納，也可以計(jì)提和繳納都放在4、7、10月做賬，但是年末12月必須計(jì)提做賬，對(duì)吧？ 當(dāng)年四季度計(jì)提必須反映在當(dāng)年的賬上
maize老師
2020 04/14 10:05
是的，你說(shuō)是對(duì)的，是的，
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