問題已解決

我們公司是一般納稅人，開的差額納稅的普票，申報(bào)增值稅時(shí)，附表三填了，附表一數(shù)據(jù)變更不過來是什么原因呢。

84785026| 提問時(shí)間：2020 04/14 17:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好，同學(xué)。 因?yàn)槿粫苯佑绊懜奖硪?，影響的是主?/div>
2020 04/14 17:58
84785026
2020 04/14 18:00
可是主表也沒有變呀
陳詩晗老師
2020 04/14 18:03
那不應(yīng)該，你填寫主表就會生成數(shù)據(jù)的 你附表三和主表截圖看看
84785026
2020 04/14 18:13
這是附表一自動生成的
84785026
2020 04/14 18:14
主表就是交那么多稅
陳詩晗老師
2020 04/14 18:17
你這個是附表一啊， 我要附表三和主表
84785026
2020 04/14 18:20
我現(xiàn)在暫時(shí)沒有
陳詩晗老師
2020 04/14 18:24
你這要看附表三和主表才知道，是什么問題
84785026
2020 04/15 09:27
84785026
2020 04/15 09:27
就這兩個表
陳詩晗老師
2020 04/15 09:32
你的意思這個1257這個金額，主表上這個金額是有問題？
84785026
2020 04/15 09:33
主表有問題附表一b9 12也有問題
84785026
2020 04/15 09:34
陳詩晗老師
2020 04/15 09:35
附表一發(fā)來看一下。
84785026
2020 04/15 09:36
陳詩晗老師
2020 04/15 09:38
你這扣除為何和這里的金額不一樣呢 你這扣除了1339014 上面卻顯示 這么一點(diǎn)
84785026
2020 04/15 09:39
附表一是不含稅金額和含稅金額，附表三是含稅金額全部扣除
陳詩晗老師
2020 04/15 09:43
你如果要享受差額計(jì)稅扣除，你這扣除項(xiàng)金額要一致。
84785026
2020 04/15 09:45
那我就是附表一不對？
陳詩晗老師
2020 04/15 09:49
你這里的金額換算是如何換算的。 你是直接手填寫的，還是系統(tǒng)自動 生成的稅額
84785026
2020 04/15 09:50
系統(tǒng)自動生成的
陳詩晗老師
2020 04/15 09:55
附表三，二列和三列填寫不含稅銷售額。四列也是填寫不含稅的
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