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收到對方開具的增值稅紅字專用發(fā)票，紅字稅金做應(yīng)交稅費的什么科目？我放開出的增值稅紅字發(fā)票，稅金做應(yīng)交稅費的什么明細科目？

84785013| 提问时间：2020 04/25 15:03
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 紅字稅金做貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 開出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2020 04/25 15:03
84785013
2020 04/25 15:15
老師，進項稅額轉(zhuǎn)出做貸方紅字，賬是不是就不平了
bamboo老師
2020 04/25 15:16
進項稅額轉(zhuǎn)出做貸方藍字 只是告訴您紅字發(fā)票的稅金要寫在貸方 沒讓您貸方寫紅字
84785013
2020 04/25 15:17
借方紅字可以嗎？
bamboo老師
2020 04/25 15:18
借方紅字的話 那您進項稅額賬上跟申報表就不一致了
84785013
2020 04/25 15:32
老師這個分錄是不是，借：庫存商品（紅字借方）貸：應(yīng)付賬款（紅字貸方），進項稅額轉(zhuǎn)出（籃字貸方）
bamboo老師
2020 04/25 15:36
對的 這樣寫分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:39
老師，開出紅字發(fā)票的分錄你幫我看看，借：應(yīng)收賬款（紅字借方）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字貸方），銷項稅金（紅字貸方）
bamboo老師
2020 04/25 15:43
銷售方開具紅字發(fā)票這樣寫分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:44
謝謝老師
bamboo老師
2020 04/25 15:53
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