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老師，營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳的時(shí)候在哪里填報(bào)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 22:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，營(yíng)業(yè)外收入。 　　《收入明細(xì)表》的填報(bào)。 　　《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（簡(jiǎn)稱《主表》）的“營(yíng)業(yè)外收入”具體反映在《收入明細(xì)表》（附表一（1））第17行“營(yíng)業(yè)外收入”項(xiàng)下的相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)。
2020 05/06 22:45
84784970
2020 05/06 22:48
老師，是先填附表一還是主表？
立紅老師
2020 05/06 22:55
你好，是先填附表一
84784970
2020 05/06 23:00
主表不用填么，填完附表會(huì)自動(dòng)生成么老師
立紅老師
2020 05/07 08:22
你好，是的，應(yīng)會(huì)自動(dòng)帶出的、
84784970
2020 05/07 09:14
老師，我們的工資是4月份支付的，再職工薪酬明細(xì)表中實(shí)際發(fā)生金額我是要填0呢還是 4月份支付的金額呢？
立紅老師
2020 05/07 09:22
你好，實(shí)際發(fā)生額是賬載金額，賬上是4萬(wàn)，就填4萬(wàn)
84784970
2020 05/07 09:26
帳載金額是平時(shí)計(jì)提的金額，實(shí)際金額是已支付的金額吧
立紅老師
2020 05/07 09:30
你好，這兩個(gè)數(shù)應(yīng)是一樣的
84784970
2020 05/07 09:40
若果工資已發(fā)發(fā)是一樣的，未發(fā)放的不一樣吧老師？
立紅老師
2020 05/07 09:53
你好，是的，是這樣的。
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