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老師,你好,企業(yè)匯算職工薪酬那一欄是與職工薪酬的計(jì)提數(shù)一致是嗎,也就是要與申報(bào)個(gè)稅的數(shù)一致是嗎

84784961| 提问时间:2020 05/23 09:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,企業(yè)匯算職工薪酬那一欄的賬載金額就是計(jì)提的工資薪金金額,實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)放的工資金額,稅收金額就是實(shí)際發(fā)生額 需要做到計(jì)提與申報(bào)的個(gè)人所得稅工資數(shù)據(jù)一致的
2020 05/23 09:38
84784961
2020 05/23 09:41
好繞,老師能不能舉個(gè)例子
鄒老師
2020 05/23 09:44
你好 比如計(jì)提的工資是1萬(wàn),發(fā)生也是1萬(wàn) 那企業(yè)匯算清繳職工薪酬——工資的賬載金額,實(shí)際發(fā)放金額,稅收金額就都是1萬(wàn)
84784961
2020 05/23 09:46
那如果計(jì)提是1萬(wàn),扣除社保后發(fā)放9千,申報(bào)個(gè)稅里的數(shù)是1萬(wàn)是嗎,賬載金額也是1萬(wàn)…
鄒老師
2020 05/23 09:47
你好,是的,是這樣的
84784961
2020 05/23 09:51
老師,賬載金額和實(shí)際發(fā)放額,這差額填哪
84784961
2020 05/23 09:52
是在管理費(fèi)用中提現(xiàn)是嗎
84784961
2020 05/23 09:53
是在管理費(fèi)用體現(xiàn)是嗎
鄒老師
2020 05/23 09:58
你好,如果計(jì)提是1萬(wàn),扣除社保后發(fā)放9千 那賬載金額,稅收金額都是1萬(wàn),賬載金額和實(shí)際發(fā)放額沒(méi)有差額啊
84784961
2020 05/23 10:12
賬載金額是計(jì)提數(shù)是1萬(wàn),公司實(shí)際發(fā)放1萬(wàn)也就是實(shí)際發(fā)生額,如果公司實(shí)際發(fā)放9千5,稅收金額是1萬(wàn),那么就會(huì)產(chǎn)生納稅調(diào)增是嗎
鄒老師
2020 05/23 10:13
你好,是的,是這樣的
84784961
2020 05/23 10:15
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 05/23 10:19
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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