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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我4月給甲方開發(fā)票，紅字發(fā)票比藍(lán)字發(fā)票金額大，4月的收入是負(fù)數(shù)，4月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，5月也沒有認(rèn)證，并且沒有開票，不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題，現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷項(xiàng)稅的差額，就是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？
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不是，你這個(gè)是負(fù)數(shù)申報(bào)，不會(huì)留上期留底稅額，留底稅額是稅局那邊自動(dòng)生成的，不是你填寫的，這個(gè)
2020 06/15 18:42
84784988 
2020 06/15 18:44
是的，但是現(xiàn)在這個(gè)上期留底自動(dòng)帶出金額了
maize老師 
2020 06/15 18:48
這個(gè)是你這個(gè)紅字發(fā)票-藍(lán)字發(fā)票帶出？？？
maize老師
2020 06/15 18:48
那就留這個(gè)下面，你下次抵扣，可以再繼續(xù)抵扣
maize老師
2020 06/15 18:49
不好 意思沒有看清楚你后面這個(gè)，現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷項(xiàng)稅的差額，就是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？ 是的，你這個(gè)留底稅額自動(dòng)帶出不管，下次有銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)再抵減
84784988
2020 06/15 18:50
老師請(qǐng)看表和系統(tǒng)，系統(tǒng)用不用調(diào)整，把上期留底改成0，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，就是開了紅字造成的？
maize老師
2020 06/15 18:56
不需要，按系統(tǒng)出來(lái)這個(gè)，不需要改，你這個(gè)下次可以申報(bào)銷項(xiàng)稅額自動(dòng)自動(dòng)抵扣呢
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