问题已解决

我們以前賬是財(cái)務(wù)公司給做的,她們做了一比假的分錄借:現(xiàn)金10萬 貸:其他應(yīng)付款~法人 10萬,實(shí)際并沒有這次款發(fā)生,我現(xiàn)在要怎么沖平這比假分錄

84784966| 提问时间:2020 06/24 09:36
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
貸現(xiàn)金10萬,貸其他應(yīng)付款 法人 -10萬
2020 06/24 09:37
84784966
2020 06/24 09:39
算是貸?!如果直接做歸還法人分錄 后邊付什么原始憑證
maize老師
2020 06/24 09:46
借其他應(yīng)付款 貸銀行(zhòng)u002F庫存現(xiàn)金,那你之前那個(gè)不是錯誤嗎,錯誤那做紅字, 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù),損益做貸現(xiàn)金,損益沒有借方,直接做歸還法人分錄 銀行回單,,要不就還款單,
84784966
2020 06/24 09:53
我們這公司3個(gè)股東,做現(xiàn)金還款是不是還得股東會決議,全體股東簽字 還是直接做個(gè)現(xiàn)金還款單讓法人簽字就行了?
84784966
2020 06/24 09:54
老師 我沒看明白 怎么跟損益有啥關(guān)系
maize老師
2020 06/24 10:00
不好意思打錯了,這個(gè)忽略上面,這個(gè)準(zhǔn)借其他應(yīng)付款 貸銀行(zhòng)u002F庫存現(xiàn)金,那你之前那個(gè)不是錯誤嗎,錯誤那做紅字, 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù),所以做貸現(xiàn)金,所以有借方,直接做歸還法人分錄 銀行回單,,要不就還款單
maize老師
2020 06/24 10:00
沒有那么復(fù)雜, 實(shí)務(wù)中一般是直接做個(gè)現(xiàn)金還款單讓法人簽字
maize老師
2020 06/24 10:01
你們那邊要是公司制度要是寫支出需要別的股東同意話,得股東會決議,全體股東簽字
84784966
2020 06/24 10:03
好的,明白了,謝謝老師
maize老師
2020 06/24 10:08
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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