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你好老師，事業(yè)單位做的賬，2月份的憑證發(fā)現(xiàn)一筆收入，寫成了支出憑證，其他的內(nèi)容都是正確的，就是收支寫反了，但是我直接就把憑證作廢了，現(xiàn)在月報數(shù)字對不上，怎么處理？ 如果當(dāng)時不作廢，當(dāng)時這筆憑證怎么正確處理？
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你作廢后，報表要更改的啊，
如果不更改自然 就對不上了的
你現(xiàn)在是在當(dāng)期分錄調(diào)整，負(fù)數(shù)分錄沖錯誤 的，再按正常的做一個分錄處理
2020 07/07 11:57
84785034 
2020 07/07 12:13
已經(jīng)作廢了，是在6月份的賬上寫負(fù)數(shù)分錄對沖嗎？
因為這一筆原先就是負(fù)數(shù)的分錄，現(xiàn)在做一筆正數(shù)的分錄嗎沖錯誤
再做一筆正確的的分錄嗎？
陳詩晗老師 
2020 07/07 12:14
是的，直接負(fù)數(shù)，寫一個分錄沖錯誤 的。是的
84785034
2020 07/07 12:39
那報表怎么處理呢，2到8月份都要改嗎
陳詩晗老師
2020 07/07 12:41
不更改之前的啊，你直接是在當(dāng)期調(diào)整，那么相關(guān)報表是在當(dāng)期變更 了的
84785034
2020 07/07 14:17
老師，忘記說把分錄做在了2月份，咋辦
陳詩晗老師
2020 07/07 14:18
什么意思，你直接在現(xiàn)在做，補在當(dāng)月報表里面
84785034
2020 07/07 14:26
現(xiàn)在問了，報表這個月的已經(jīng)上報給上面單位了，要被罵死
陳詩晗老師
2020 07/07 14:27
上報了？那你之前的就不變更 啊，你直接在這一月把分錄調(diào)整了，然后本月的報表里面調(diào)整
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