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問題已解決
以前做分錄計(jì)提成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 發(fā)放：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 老師，現(xiàn)在我想把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本弄成工資，怎么改調(diào)賬
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你好
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
2020 07/19 16:45
84785019 
2020 07/19 16:57
老師，后面那筆為什么還做借應(yīng)付職工薪酬、貸應(yīng)付賬款？
郭老師 
2020 07/19 17:00
要不你的應(yīng)付帳款和應(yīng)付職工薪酬都有余額的
84785019
2020 07/19 17:03
老師，那我按照您的分錄這樣做，那是我6月可以把1-5月的全部金額合計(jì)都沖紅了么？還是怎么沖
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
郭老師
2020 07/19 17:06
你好
可以全部紅沖的
84785019
2020 07/19 17:08
是可以合計(jì)哦，老師還有個(gè)問題是我之前應(yīng)付職工薪酬的是走管理費(fèi)用的，現(xiàn)在這樣做這部分是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？這樣可以嗎
郭老師
2020 07/19 17:09
你好
是的
紅沖管理費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785019
2020 07/19 17:15
什么意思？
郭老師
2020 07/19 17:18
你好
之前不是做錯(cuò)了
做了管理費(fèi)用
84785019
2020 07/19 17:20
之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工資是走管理費(fèi)用
郭老師
2020 07/19 17:28
那你不調(diào)整之前的意思
84785019
2020 07/19 17:32
老師，我的意思是以前分錄是應(yīng)付賬款，調(diào)為工資，按您的上面分錄，但是這樣調(diào)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不是管理費(fèi)用，怎么調(diào)為一致
郭老師
2020 07/19 17:35
直接按上面我寫的那個(gè)就可以
84785019
2020 07/19 17:38
你好
是的
紅沖管理費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？這個(gè)我不明白
郭老師
2020 07/19 17:39
不做了
你不是管理費(fèi)用之前的不要沖
之前的忽略以后做成本不是嗎
84785019
2020 07/19 17:40
不是，之前工資是管理費(fèi)用的，但是按那個(gè)分錄工資好像是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2020 07/19 17:51
你好，你要修改之前的管理費(fèi)用還是不修改
84785019
2020 07/19 17:53
之前不修改
郭老師
2020 07/19 17:55
不修改之前的不動(dòng)
我剛才說沖管理費(fèi)用忽略就行
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