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公司賣給A客戶100箱貨,價值20000元,公司需付商場活動費2000元,公司與A客戶協(xié)商決定A客戶代墊活動費用,后期公司用價值2000元的貨抵該筆費用,請問后期公司該如何做賬,這2000元的貨該如何交稅?

84784981| 提问时间:2020 07/21 13:23
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 2000元的貨 正常做銷售 用應收賬款沖前面代墊的其他應付款
2020 07/21 13:24
84784981
2020 07/21 13:29
嗯,那實際這2000元的貨如何做扣稅,稅務那邊才能通過,實際有貨品出去,但是沒有貨款進來,我們還要交稅,有好辦法嗎
玲老師
2020 07/21 13:31
你好,實際銷售一樣的,按照不含稅的金額乘以稅率計算增值稅
84784981
2020 07/21 13:40
嗯,賬面上可以這么做。但是實際交不了稅,這2000元的貨我們沒有進賬及付款記錄,是與客戶抵扣的。我們想交稅有好辦法嗎?
玲老師
2020 07/21 13:43
您好,如果你沒有在賬上體現(xiàn),那你可以不做,但是有一定的風險,然后抵扣往來,要是作假就用現(xiàn)金抵,沒有其它的好辦法,不過這是有風險的
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