問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi) 第一季度申報(bào)了稅費(fèi)含稅49700，第一季度繳納了增值稅及附加稅費(fèi)合計(jì)75006.71元，第二季度發(fā)生銷(xiāo)貨退回495000，申報(bào)表為負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申請(qǐng)退稅，是申請(qǐng)銷(xiāo)貨退回的金額還是全部繳納的稅費(fèi)金額呢？因?yàn)槎径葲_紅第一季度495000（含稅），剩余的（含稅）2000沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)30萬(wàn)，就不用交納稅款了吧

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/28 18:07
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，第二季度沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)就不需要繳納了
2020 07/28 18:23
84784973
2020 07/28 18:24
我說(shuō)的是退稅，是只能退回沖紅的發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅還是？
84784973
2020 07/28 18:26
本來(lái)第一季度是銷(xiāo)售額是49700，二季度沖紅49500，退稅是按照495000來(lái)退，還是497000來(lái)退
84784973
2020 07/28 18:31
第一季度銷(xiāo)售收入含稅497000，二季度沖紅495000，現(xiàn)申請(qǐng)退稅，只能退第一季度的495000？還是說(shuō)497000都可以退？ 497000-495000=2000，這個(gè)2000沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，這個(gè)又怎么算
趙海龍老師
2020 07/28 18:33
第一季度超標(biāo)已經(jīng)繳納的稅款不退 第二季度紅沖的沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)不交 不能一二季度混在一起考慮這個(gè)問(wèn)題
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