問題已解決

員工請假沒有工資，公司先給職工繳納社保，做相應的費用和應付職工薪酬社保費，后職工已轉賬的形式把社保款交給公司，賬務處理怎么做？

84785004| 提問時間：2020 09/15 10:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 收錢 借銀行存款 貸其他應收款…個人社保
2020 09/15 10:47
84785004
2020 09/15 10:51
但是當時做社保的時候沒有做其他應收款，做的是 借：費用 貸：應付職工薪酬社保費
蔣飛老師
2020 09/15 10:52
那就沖減費用 借銀行存款 貸費用
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