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報(bào)增值稅的時(shí)候填寫附表一，最后兩列不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率， 大了0.1 確定不了怎么辦？
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你好
你的銷售額自己修改了嗎
2020 10/10 23:58
84785032 
2020 10/11 00:01
沒有，就是發(fā)票上的數(shù)字不含稅銷售額大于含稅銷售額/1.01
大了0.1.
我按照實(shí)際的填附表一最后2列就提示我大了，保存不了。
我也不能改變這兩個(gè)數(shù)字啊，改變了和我稅盤上的數(shù)字不就對(duì)不上。
最后我最后二列就沒有填，申報(bào)了。
84785032
2020 10/11 00:10
我不含稅銷售額是1024782.19
含稅銷售額1035030
1835030/1.01=1024782.18
我發(fā)票上不含稅銷售額大于計(jì)算出來(lái)的數(shù)字大了0.1
郭老師 
2020 10/11 00:28
1024782.18
不含稅銷售額你寫這個(gè)的
84785032
2020 10/11 08:38
后面這兩列不填也能校驗(yàn)成功。
我沒填報(bào)上了，我前面本期不含稅銷售額填的1024782.19
郭老師
2020 10/11 08:40
不含稅銷售額讓你修改下
四舍五入的差異沒關(guān)系
84785032
2020 10/11 08:41
我這次少寫0.1不就少交了0.1，下次報(bào)稅的時(shí)候可要補(bǔ)上去。
郭老師
2020 10/11 08:47
可以不用補(bǔ)的，你不交稅，不影響。
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