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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，從哪里可以看到以前年度累計(jì)虧損了多少呢
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你好，是會(huì)計(jì)上的虧損，還是稅法上虧損？
2020 10/14 09:44
84784977 
2020 10/14 09:52
稅法上可以彌補(bǔ)的虧損（我們企業(yè)成立三年）
鄒老師 
2020 10/14 10:03
你好，是看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
84784977
2020 10/14 10:33
老師，匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是只有匯算清繳的時(shí)候才有吧
鄒老師
2020 10/14 10:40
你好，是的，是這樣的
84784977
2020 10/14 10:45
那季度預(yù)交的時(shí)候，彌補(bǔ)虧算的金額要怎么填呢，需要自己算嗎
鄒老師
2020 10/14 10:54
你好，是自己計(jì)算
按當(dāng)年的利潤(rùn)總額與之前累計(jì)虧損二者較小的數(shù)據(jù)填寫彌補(bǔ)虧損
84784977
2020 10/14 11:05
以前累計(jì)虧損是 不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)
鄒老師
2020 10/14 11:15
你好，稅法上可以彌補(bǔ)的虧損是看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
會(huì)計(jì)上的虧損才是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
84784977
2020 10/14 11:31
如果虧損不超過(guò)五年，稅法上的虧損和會(huì)計(jì)上的虧損就是一樣的吧？
鄒老師
2020 10/14 11:37
你好，是不一樣的
稅法上的虧損=會(huì)計(jì)上的虧損+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
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