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老師你好！我們是建筑行業(yè)的，上期有一筆一認證的留抵稅，這期又在外地預繳了2%的增值稅，這兩筆加上后還要交稅，那個留抵的上期只認證了沒做公計分錄，是不是要改上期的賬，還有次的結轉增值稅的會計分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢？ 借;應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 留抵稅金;應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額
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同學你好
月末,企業(yè)應將預交增值稅明細科目余額轉入未交增值稅明細科目, 借記:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--預交增值稅
2020 10/15 11:34
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