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老師,為什么這里的檔期不可免抵額為300-225得金額呢?這道題不太理解免抵額的計(jì)算邏輯。

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84784952| 提问时间:2020 11/02 17:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里采用的是實(shí)際耗用來確認(rèn)當(dāng)期的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)那么你這里按照75%計(jì)算。 所以是300-225 這里就是實(shí)際耗用的部分,再用這個(gè)號(hào)用的部分來乘以這個(gè)免抵退的這一個(gè)差額就是你的免抵稅額。
2020 11/02 18:01
84784952
2020 11/03 14:19
老師,我沒太理解,分配率不是耗用的部分么?不應(yīng)該是分配率多曬,對(duì)應(yīng)的部分就是耗用的?那分配率的意義是什么呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/03 15:15
這里是這個(gè)樣子的就是說,你是按照這個(gè)沒有好用的這一部分來計(jì)算,你不可以抵扣的部分。所以說是用300減去225。
84784952
2020 11/03 15:17
那為什么不是用進(jìn)口料件價(jià)格去乘以耗用率,而是選擇出口價(jià)呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/03 15:18
你這個(gè)不得抵扣,是按照你這個(gè)銷售價(jià)格來確認(rèn)免抵稅額的呀。 免抵稅額不是對(duì)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)而言,是對(duì)于這個(gè)銷項(xiàng)而言,所以說試用銷售價(jià)格來計(jì)算。
84784952
2020 11/03 15:20
明白了,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 11/03 15:24
不客氣,祝你工作愉快
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