問(wèn)題已解決

年底所得稅計(jì)提是依據(jù)是全年應(yīng)納稅所得額還是第四季度應(yīng)納稅所得額？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/14 15:17
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)取決于你前面幾個(gè)季度預(yù)交時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提，如果都沒(méi)計(jì)提，就是按照全年的。最終的科目余額就是全年的。
2021 01/14 15:19
84785009
2021 01/14 15:21
第一季度有計(jì)提，暫未交
宇飛老師
2021 01/14 15:23
反正你年底的計(jì)提數(shù)等于本年度的累計(jì)應(yīng)計(jì)提就行，第一季度計(jì)提了，那么年底只要計(jì)提二三四季度的合計(jì)。
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