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老師,那老板給發(fā)票報銷自己的費用,借:管理費用--差旅費,貸:其他應付款---老板,這樣可以嗎,外帳
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 謝謝老師,我這樣都是老板拿的路橋費發(fā)票,是對外的,我想問一下餐票報銷是有個規(guī)定的是嗎
2016 11/10 11:07
84784956 
2016 11/10 11:14
那餐費呢,.想我們建安企業(yè),業(yè)務都是請人吃飯才有業(yè)務的,那餐費好像有個規(guī)定的,我忘記是千分6還是萬分6了,那我們有很多餐費就不可以報了是嗎
宋生老師 
2016 11/10 11:01
您好！可以的。有發(fā)票就行。
宋生老師
2016 11/10 11:08
您好！差旅費本身是沒有限額的。
宋生老師
2016 11/10 11:16
您好！業(yè)務招待費有個限額，《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。
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