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老師,我們分公司開(kāi)的發(fā)票給業(yè)主,業(yè)主把部分工程款打到總公司去了,總公司說(shuō)這是付給他的管理費(fèi),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做?

84785009| 提问时间:2021 04/24 20:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 然后出一個(gè)委托總公司收款的證明 借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
2021 04/24 20:41
84785009
2021 04/24 21:05
老師,那這個(gè)管理費(fèi)用可以稅前扣除嗎
郭老師
2021 04/24 21:09
得有發(fā)票 沒(méi)有發(fā)票不可以
84785009
2021 04/24 21:11
老師,那這個(gè)費(fèi)用我可以一直掛著應(yīng)收賬款,等以后工程完了再交嗎
84785009
2021 04/24 21:13
總公司也沒(méi)有管理費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)什么票嗎?是不是就開(kāi)不了票啊
郭老師
2021 04/24 21:19
屬于那一年的 你可以 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款 到時(shí)候應(yīng)付和應(yīng)收對(duì)沖 開(kāi)服務(wù)費(fèi)的都可以 咨詢(xún)服務(wù)的最好
84785009
2021 04/24 21:22
老師,業(yè)主把錢(qián)打到總公司,我可以分錄,借:銀行存款? ?總公司賬戶,貸:主營(yíng)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi),借:管理費(fèi)用? 總公司管理費(fèi),貸:銀行存款? 總公司,,可以這樣嗎
84785009
2021 04/24 21:22
因?yàn)槲胰ツ曜龅姆咒浭沁@樣的
郭老師
2021 04/24 21:23
你好 這個(gè)是分公司的分錄 可以
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