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匯算清繳第41行本年費用化金額，如果本年沒有形成資本化，是不是第41行就填第40行的數(shù)據(jù)
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您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，A107012表第40行是自動計算的，但是第41行本年費用化金額是填賬上的數(shù)據(jù)還是什么？因為我們有委外研發(fā)，所以40行乘以了80%，所以41行按照賬面上填就要大于40行，比較迷茫，請問41行怎么填呀
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公司研發(fā)費用只有研發(fā)人員工資個委托境內研發(fā)費，我在填寫研發(fā)費加計扣除A107012表時40行和41、42行數(shù)據(jù)不相等，想請教一下，40行=2 36*80%，40行=41 42，但我填的數(shù)據(jù)這兩個公式不相等，不知道哪里出現(xiàn)問題了，41行是本年費用化金額是填的委托境內研發(fā)金額的80%，42行資本化是轉入無形資產金額的80%，36行委托境內研發(fā)費是費用化金額，您幫我分析下看這個對不對
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老師：匯算清交，A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表（第40行“三、年度研發(fā)費用小計”=本表第41行“（一）本年費用化金額”+第42行“（二）本年資本化金額”，請調整?。┻@樣提示是什么意思呢該怎么填。
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3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【】元；我在年報上就沒看見41行，合計行也不是41行
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老師，麻煩問下在申報年度所得稅納稅申報時A104000表中的19行研發(fā)費用應該等于A107012表中的41行本年費用化金額還是應該等于51行本年研發(fā)費用加計扣除總額？
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