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老師，我們單位是工程建筑公司二級資質(zhì)，在設(shè)置科目時，應(yīng)付賬款下我設(shè)置了3個二級科目：應(yīng)付工程款、應(yīng)付材料款、應(yīng)付銷貨款?，F(xiàn)在我要做憑證，要計提水電費，我借管理費用，貸應(yīng)付賬款，在應(yīng)付賬款下怎么設(shè)置二級科目？能讓這個二級科目包括水電等等非工程、非材料、非銷貨款以外的所有后勤要付的賬款。。。。我表達有限，希望老師能明白
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同學你好
往來科目設(shè)置的二級明細需要設(shè)置客戶或者供應(yīng)商名字才行
2021 06/11 09:56
84784994 
2021 06/11 10:16
老師，這個我會設(shè)置輔助核算往來賬。會自動帶出來，我做憑證時會填上的。麻煩老師給我回答下第一問就可以，我怎么設(shè)置非工程、非材料、非銷售貨款以外的所有后勤要付的應(yīng)付賬款的二級科目就好。謝謝老師了！
樸老師 
2021 06/11 10:22
這個是工程的就工程施工-直接費用
這樣
不是工程的計入原材料
哪里領(lǐng)用計入對應(yīng)的科目就行了
不用在往來科目那里設(shè)置這些明細
84784994
2021 06/11 10:23
老師，是后勤的水電費等
84784994
2021 06/11 10:24
是總部辦公室的水電費等
樸老師
2021 06/11 10:27
計入管理費用就可以的哦
84784994
2021 06/11 10:29
是的借：管理費用-水電費，貸：應(yīng)付賬款-二級科目麻煩老師說下（非工程、非材料、非銷售貨款以外的所有總部辦公室要付的應(yīng)付賬款的二級科目就好。）
樸老師
2021 06/11 10:37
二級科目是給你開票的單位名稱
84784994
2021 06/11 10:47
開票的單位名稱是三級科目，會在輔助核算里面設(shè)置的往來賬里帶出來的。老師麻煩說下借：管理費用-水電費，貸：應(yīng)付賬款-二級科目下（非工程、非材料、非銷售貨款以外的所有總部辦公室要付的應(yīng)付賬款的二級科目就好。）
樸老師
2021 06/11 10:56
那就是你們總部有多少部門就設(shè)置對應(yīng)的部門為二級科目
84784994
2021 06/11 11:01
老師：我設(shè)了個借：管理費用-水電費 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付非工程項目款-深圳***物業(yè)有限公司?？梢詥?？
樸老師
2021 06/11 11:05
嗯
這個是可以的哦
84784994
2021 06/11 11:06
謝謝老師！
樸老師
2021 06/11 11:14
滿意請給五星好評，謝謝
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