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老師您好，出口退稅申報里有個不得抵扣累加和期末留抵稅額，這個怎么填寫？
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你好，不得抵扣就是當(dāng)月的退稅差，期末留底看增值稅申報表的
2021 07/09 10:10
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在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下：
1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和；
2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和；
3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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