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老師,第三問的抵消分錄怎么寫。

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84785040| 提问时间:2021 07/24 10:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,資產(chǎn)處置收益200 貸,無形資產(chǎn)200 借,無形資產(chǎn)20 貸,管理費(fèi)用20
2021 07/24 10:11
84785040
2021 07/24 10:19
老師,答案是700
陳詩晗老師
2021 07/24 10:20
1200-1000/10×5 借,資產(chǎn)處置收益700 貸,無形資產(chǎn)700 借,無形資產(chǎn)700/5×6/12 貸,管理費(fèi)用 不好意思,看錯(cuò)了啊,你那個(gè)1000是原價(jià)。
84785040
2021 07/24 10:35
1200-1000/10*5,是啥意思?
84785040
2021 07/24 10:37
老師,能不能把個(gè)別報(bào)表的分錄寫下,還有攤銷的個(gè)別報(bào)表
陳詩晗老師
2021 07/24 10:44
這是你個(gè)別報(bào)表,他還是按照1200來進(jìn)行攤銷。但是合并報(bào)表,他覺得應(yīng)該按照原來的1000來進(jìn)行攤銷,那么這兩者的差額就是調(diào)整管理費(fèi)用。
84785040
2021 07/24 10:49
老師,我有點(diǎn)饒不出來,甲的個(gè)別報(bào)表是不是借銀行存款1200,貸無形資產(chǎn)1000? 資產(chǎn)處置損益200
陳詩晗老師
2021 07/24 10:52
借,銀行存款1200 累計(jì)攤銷500 貸,無形資產(chǎn)1000 資產(chǎn)處置損益700
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