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小李同時在A公司和B公司上班，A公司負(fù)責(zé)繳納社保和發(fā)放工資，假如小李10000元/月，社保1600元/月，B公司負(fù)責(zé)繳納住房公積金2000元/月，那么從工資計提到支付工資、社保、公積金A公司應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021 08/10 11:07
84784992 
2021 08/10 11:21
B公司負(fù)責(zé)的住房公積金怎么辦
84784992
2021 08/10 11:22
我們在計提工資的時候是提10000還是8000？
樸老師 
2021 08/10 11:31
這個發(fā)工資扣除公積金就可以了
84784992
2021 08/10 11:40
那A公司在計提工資的時候是計提10000元還是8000元？
樸老師
2021 08/10 11:45
這個是按照一萬來做的
84784992
2021 08/10 11:48
那公積金計提呢？
84784992
2021 08/10 11:56
我說的工資是沒有扣除社保和公積金的應(yīng)發(fā)工資
樸老師
2021 08/10 12:03
Ａ公司計提
B公司做代收代付就行了
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