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老師,這第六題分錄應(yīng)該怎么寫呀

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84785017| 提问时间:2021 09/09 14:16
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柳老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)! 1.(1)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 1000000 ? ? 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1000000 (2)提取法定盈余公積:1000000×10%=100000(元) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 100000 ? ? 貸:盈余公積 100000 提取任意盈余公積:1000000×5%=50000 借:利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積 50000 ? ? 貸:盈余公積 50000 宣告向投資者分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn) 500000 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 500000 (3)結(jié)轉(zhuǎn)已分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 650000 ? ? 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 100000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——提取任意盈余公積? 50000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——應(yīng)付利潤(rùn) 500000
2021 09/09 14:31
84785017
2021 09/09 14:35
老師,那第六題的第2小題呢
柳老師
2021 09/09 14:38
2. 單位:萬元(1)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理   4.5   累計(jì)折舊     175   固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0.5 貸:固定資產(chǎn)    ????????180 (2)發(fā)生清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理   0.2 貸:銀行存款   ????? 0.2 (3)收到殘料變價(jià)收入 借:銀行存款     2.1 貸:固定資產(chǎn)清理 ???? 2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額???0.1 (4)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益 借:營(yíng)業(yè)外支出—處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 ??2.7 貸:固定資產(chǎn)清理      ???????????2.7
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