00:10:00
问题已解决
想問個問題:我填一般納稅人增值稅申報表。上個月開的普票收入為負數(shù)，且金額大于專票收入，這種情況要怎么申報呢？專票收入是13925，普票是-14000。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，填寫你的負數(shù)銷售額，這種不一定能申報過去，如果申報不了，去稅務(wù)局。
2021 10/24 15:00
84784995 
2021 10/24 15:02
老師您好，我可以先只申報專票的收入嗎，普票負的收入等下個月抵扣？
郭老師 
2021 10/24 15:03
可以的，但是你看下能保存嗎。
84784995
2021 10/24 15:04
因為這張負數(shù)的普票是跨月沖紅了，這個月才重開的。
郭老師
2021 10/24 15:04
那你下個月沖的時候，他比對就不一定通過了。
84784995
2021 10/24 15:11
那只能先這樣了
郭老師
2021 10/24 15:12
你可以在這個月調(diào)整的，你這個月填寫負數(shù)。
84784995
2021 10/24 15:38
老師，您說的是調(diào)整什么？這張普票嗎。
情況是這樣的:這張普票是8月份開的，然后點數(shù)開錯了，我9月份給它沖紅了，10月份這張票才按正常的點數(shù)重新開。
郭老師
2021 10/24 15:53
你好，也就是這個月申報的時候，把你的普通發(fā)票負數(shù)銷售額填寫進去。那你這個月沒有開其他的普通發(fā)票，就得填寫負數(shù)。
84784995
2021 10/24 16:25
老師您看下
FAILED
FAILED
郭老師
2021 10/24 16:28
你好
保存能保存了嗎
84784995
2021 10/24 16:29
這樣不是要退稅嗎
郭老師
2021 10/24 16:30
是的
退稅
但是也具有留著以后抵扣
84784995
2021 10/24 16:30
那只能以后抵扣了，謝謝老師
郭老師
2021 10/24 16:31
不用客氣
周末愉快。
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
4026
意见反馈
