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企業(yè)注銷,應收/其他應收款無法收回,計提壞賬準備并核銷。應付/其他應付款無法支付,計入營業(yè)外收入。這樣操作可以嗎?

84785002| 提问时间:2021 10/26 11:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2021 10/26 11:45
84785002
2021 10/26 14:50
如果其他應付款掛了很多 個人款項,(由于走賬不規(guī)范導致)也可以這樣調賬嗎?
郭老師
2021 10/26 14:53
你好,對的是的,可以的。
84785002
2021 10/26 14:55
應付賬款-暫估款,沒有對應發(fā)票紅沖,現(xiàn)在注銷應該怎么調賬呢?
郭老師
2021 10/26 15:01
你好,這個是虛增的嗎?還是實際業(yè)務?
郭老師
2021 10/26 15:01
你的借方是哪個科目?
84785002
2021 10/26 15:03
屬于是虛增的,借方是主營業(yè)務成本。
84785002
2021 10/26 15:03
直接紅沖可以嗎?
郭老師
2021 10/26 15:06
你好,可以的,可以這么做的。
84785002
2021 10/26 15:19
由于是以前年度的暫估款,涉及到以前年度損益跟未分配利潤?,F(xiàn)在應該怎么做分錄呢?
郭老師
2021 10/26 15:36
以前年度抵扣了所得稅嗎?如果是的話,做到主營業(yè)務成本里面紅沖。
郭老師
2021 10/26 15:36
給你多抵扣了,所以現(xiàn)在不允許多抵扣。
84785002
2021 10/26 15:39
這樣做分錄對嗎?原材料里面也有暫估款,不知道怎么調
FAILED
郭老師
2021 10/26 15:43
對的是的,是這么做的。
84785002
2021 10/26 15:46
應付賬款負數(shù),可以轉到應收賬款,再計提壞賬準備并核銷嗎?
郭老師
2021 10/26 15:47
你好,這個是對方你們只付了錢,對方?jīng)]有給你提供服務或者是貨物可以。
84785002
2021 10/26 15:57
老師,最后幫我看看,我這樣做對嗎?壞賬太多了虧損好多。
FAILED
FAILED
郭老師
2021 10/26 15:58
確定都是收不回來的嗎?
郭老師
2021 10/26 15:58
還是你們付了錢,對方給你提供的貨物沒有給你開發(fā)票?
84785002
2021 10/26 16:01
其他應付負數(shù),都收不回來。如果是因為對方?jīng)]開發(fā)票,我公司會連帶被查嗎?
84785002
2021 10/26 16:01
做完這些分錄,資產負債表一下減少了100多萬,風險大嗎?
84785002
2021 10/26 16:02
實在沒有發(fā)票應該怎么處理呢?
郭老師
2021 10/26 16:15
其他應付款這個是啥業(yè)務的
84785002
2021 10/26 16:17
走賬不規(guī)范導致的公轉私
郭老師
2021 10/26 16:30
你好,那你有支付出去的業(yè)務嗎?
郭老師
2021 10/26 16:30
有實際業(yè)務的證明嗎?沒有發(fā)票的也可以
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