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銷售方開多了一張發(fā)票，紅沖后，購貨方應(yīng)該如何做分錄
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專票
購買方認證了嗎
2021 11/01 14:51
84785022 
2021 11/01 14:51
認證了，也抵扣了
郭老師 
2021 11/01 14:52
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785022
2021 11/01 14:59
當時做的分錄是，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來
84785022
2021 11/01 15:01
做了反向分錄以后，出現(xiàn)認證的稅費，比抵扣的稅額還要小。
郭老師
2021 11/01 15:01
你當時做的這個分錄不對，應(yīng)該帶銷項，那里應(yīng)該是個鏡像吧？
84785022
2021 11/01 15:03
我剛剛寫錯了，貸方是進項稅額的
84785022
2021 11/01 15:03
但是寫了反向分錄后，就出現(xiàn)認證的，比抵扣的還要小
郭老師
2021 11/01 15:04
你不要做反向的，你做進項轉(zhuǎn)出里面。
郭老師
2021 11/01 15:04
你的進項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
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