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我們是購貨方，收到銷售方的部分紅沖發(fā)票，做會計分錄怎么做啊
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你好，開的是專票嗎？借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021 11/05 14:42
84785028 
2021 11/05 14:49
對方開來 但是專票，紅沖的專票發(fā)票，之前的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣過了，現(xiàn)在是部分紅沖
郭老師 
2021 11/05 14:50
你好，紅沖了哪些？你做哪些進項轉(zhuǎn)出就可以。
84785028
2021 11/05 14:53
分錄怎么做呢
郭老師
2021 11/05 14:54
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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