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問(wèn)題已解決
賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額，是說(shuō)明了什么？
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你好，說(shuō)明你的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)你的肖相，你看一下是不是也有。
2021 11/17 15:01
84784970 
2021 11/17 15:03
賬上有一筆多結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額，是因?yàn)閷懛咒浀臅r(shí)候手誤導(dǎo)致的，還有一筆是4月已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票，但是到11月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬，就是這兩筆進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額
84784970
2021 11/17 15:04
年底要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額清掉，要怎么做分錄？？
郭老師 
2021 11/17 15:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784970
2021 11/17 15:08
轉(zhuǎn)到未交增值稅那里，是不是要補(bǔ)交增值稅?。?/div>
郭老師
2021 11/17 15:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額。
郭老師
2021 11/17 15:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784970
2021 11/17 15:19
怎么這么多分錄，看懵了
84784970
2021 11/17 15:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
這步?jīng)]看懂
郭老師
2021 11/17 15:23
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2021 11/17 15:23
的分錄是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第二個(gè)分錄是鏡像，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的，如果不考慮其他的。
84784970
2021 11/17 15:33
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額賬上是平的，沒(méi)有余額
84784970
2021 11/17 15:34
我現(xiàn)在就是解決進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額
郭老師
2021 11/17 15:35
你只需要做第二個(gè)分錄就可以，你不是不明白，轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么在借方了。
郭老師
2021 11/17 15:35
是為了讓你明白第二個(gè)分錄是什么意思。
84784970
2021 11/17 15:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額
這步轉(zhuǎn)到未交增值稅，未交增值稅有余額了，要怎么處理？
郭老師
2021 11/17 15:40
你好，你之前完整的分錄是怎么做的？
郭老師
2021 11/17 15:41
比如十月份的增值稅，你十月份怎么做，11月份怎么做。
84784970
2021 11/17 15:42
分錄沒(méi)做哦，就是因?yàn)榻鉀Q應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，未交增值稅有余額了，
郭老師
2021 11/17 15:45
你的分錄沒(méi)有做，你的銷項(xiàng)沒(méi)有余額嗎？
郭老師
2021 11/17 15:45
要交增值稅嗎？你的增值稅是怎么算出來(lái)的？
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一般納稅人，月底時(shí)，認(rèn)證稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不應(yīng)該是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出【有，就記，沒(méi)有不記】，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【借或貸】在計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時(shí)沒(méi)直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來(lái)抵扣呢，貸方是什么呢?
那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費(fèi)來(lái)抵扣的，
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 余額在借方什么意思
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)債類科目嗎？
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老師這個(gè)借方為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
以上分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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