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下題無形資產(chǎn)初始不影響利潤和應(yīng)納稅所得額，但2011年攤銷資產(chǎn)為什么不計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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你是說加計(jì)扣除的費(fèi)用是嗎?
2021 11/23 22:50
84785034 
2021 11/23 22:57
是的。
資產(chǎn)賬面價(jià)值：600-600/10/12*9=555
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)：600*175%-600*175%/10/12*9=971.25
形成應(yīng)納稅可抵扣差異416.25元
差異為什么不確認(rèn)？
易 老師 
2021 11/23 23:00
這個(gè)差異是永久差異，不是時(shí)間差異，不影響會(huì)計(jì)利潤的
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