问题已解决

分公司轉(zhuǎn)賬到分公司專戶付工資，總公司不還分公司的，但是現(xiàn)在這個錢還沒有發(fā)出去還在總公司專戶上，現(xiàn)在分公司這邊做賬怎么做呢，還沒有發(fā)就不能作為勞務(wù)成本

84785045| 提问时间：2021 12/08 10:43
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，掛總公司往來即可，可以暫估成本
2021 12/08 10:44
84785045
2021 12/08 10:45
往來不是要還的嗎
小林老師
2021 12/08 10:46
您好，至少把成本費用權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
84785045
2021 12/08 10:47
意思是現(xiàn)在分公司還是作為勞務(wù)成本做賬，后面發(fā)放工資的時候就不用做了成本了。還是現(xiàn)在掛其他應(yīng)收款-總公司，后面實際發(fā)放的時候在轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
小林老師
2021 12/08 10:47
您好，是現(xiàn)在，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
84785045
2021 12/08 10:49
貸不是銀行存款嗎，有銀行回單錢已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給總公司了，只是錢還在總公司專戶上
小林老師
2021 12/08 10:49
您好，那您借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84785045
2021 12/08 10:52
借應(yīng)付賬款，后面總公司發(fā)放的時候在轉(zhuǎn)成勞務(wù)成本嗎，又沒有發(fā)票
小林老師
2021 12/08 11:05
您好，沒發(fā)票不影響勞務(wù)成本計提
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取