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老師：2021年1-9月的利潤總額都是虧損的30萬，在第四季度10-12月時利潤50萬， 從本年累計的利潤總額是盈利20萬元，但以前年度都是虧損，累計虧損100萬。 請問：1、 2022年1月份我報企業(yè)所得稅季報時，要交所得稅嗎？ 2、本年度利潤20萬在什么時侯填”彌補以前年度的利潤“？是在年度匯算清繳時侯填嗎？

84784986| 提問時間：2021 12/20 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
這個不需要交企業(yè)所得稅的， 第二個預(yù)繳就可以抵扣，彌補虧損。
2021 12/20 14:15
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