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問(wèn)題已解決
新企業(yè)，第一次開(kāi)票，可以直接開(kāi)95萬(wàn)，沒(méi)有成本票，是按95萬(wàn)交企業(yè)所得稅就得了嗎？
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你好不可以的，你們?cè)趺茨軟](méi)有成本？如果沒(méi)有成本的話，容易被認(rèn)為是虛開(kāi)發(fā)票。
2021 12/24 15:39
84785011 
2021 12/24 15:40
因?yàn)槭莿偝闪⒌墓狙?，暫時(shí)沒(méi)有成本票回來(lái)，這樣也不可以嗎？
郭老師 
2021 12/24 15:41
你好，那你暫估一個(gè)，只要匯算清繳，之前發(fā)票到了都可以的。
84785011
2021 12/24 15:41
那我開(kāi)45萬(wàn)的發(fā)票出去，收回10萬(wàn)這樣的發(fā)票，這樣可以嗎
郭老師
2021 12/24 15:42
可以的，差額的那一部分調(diào)整就可以。
84785011
2021 12/24 15:43
是不是差額的35萬(wàn)就是要交企業(yè)所得稅，是這樣理解嗎？
郭老師
2021 12/24 15:46
你好，對(duì)的是的，是這么理解的。
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