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問(wèn)題已解決
一月份成立的新公司，2月份開(kāi)了5000元的發(fā)票，沒(méi)有成本票，工資做2300元，沒(méi)有其他票回來(lái)了，4月份報(bào)稅時(shí)是不是要交企業(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
成本沒(méi)有發(fā)票暫估
暫估之后利潤(rùn)多少
2023 04/10 00:09
郭老師 
2023 04/10 00:20
匯算清繳需要納稅調(diào)整，調(diào)整之后有利潤(rùn)，需要補(bǔ)水。
郭老師
2023 04/10 00:20
可以的，可以抵扣的。
郭老師
2023 04/10 00:23
不可以的，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 04/10 07:30
我的意思
發(fā)票到了
沖之前暫估的成本
再做發(fā)票的
收到的發(fā)票不能提前做
郭老師
2023 04/10 07:37
借應(yīng)付帳款貸
貸成本
郭老師
2023 04/10 07:41
看業(yè)務(wù)
有些有扣除比例的
郭老師
2023 04/10 07:41
超過(guò)扣除比例，你也是沒(méi)法抵扣所得稅的。
郭老師
2023 04/10 07:49
沒(méi)有
福利費(fèi)按工資的14%
招待費(fèi)案發(fā)生額60%，收入的千分之五，
教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%
宣傳費(fèi)按收入的15%
郭老師
2023 04/10 08:08
發(fā)票不允許提前做，你這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎。
郭老師
2023 04/10 08:08
如果沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，你不得紅沖。
郭老師
2023 04/10 08:11
你好，這個(gè)是成本，不是你開(kāi)出去的發(fā)票。
84785037 
2023 04/10 00:16
我錄了一筆暫估成本數(shù)3000元就不用交企業(yè)所得稅了
84785037
2023 04/10 00:17
這筆暫估成本沒(méi)有發(fā)票回來(lái)怎么辦呢？
84785037
2023 04/10 00:19
要是這個(gè)月有辦公用品、餐費(fèi)等費(fèi)用票回來(lái)，可以做到2.3月份抵暫估成本票嗎？
84785037
2023 04/10 00:22
那做賬就把4月份開(kāi)回來(lái)的票放到2月份嗎？
84785037
2023 04/10 00:27
但發(fā)票已經(jīng)給客戶了，不能問(wèn)客戶拿回發(fā)票，紅沖吧
84785037
2023 04/10 00:31
而且這家公司是做汽車年檢的，我開(kāi)票開(kāi)成勞務(wù)了，報(bào)稅時(shí)又把勞務(wù)的改成服務(wù)列了，在不問(wèn)客戶拿回發(fā)票的前提下，能調(diào)嗎？
84785037
2023 04/10 00:32
增值稅也已經(jīng)交過(guò)了
84785037
2023 04/10 07:36
怎么沖呢？
84785037
2023 04/10 07:40
所有費(fèi)用發(fā)票都可以用來(lái)沖成本嗎？
84785037
2023 04/10 07:45
您有扣除比例的表嗎？
84785037
2023 04/10 08:06
借應(yīng)付帳款
貸成本
沖紅后還要做什么嗎？
收到的費(fèi)用票已經(jīng)支付了的，不是借庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
不好意思，我是小白，還沒(méi)開(kāi)始學(xué)課程，理解的不夠深
84785037
2023 04/10 08:09
有實(shí)際業(yè)務(wù)的，發(fā)票也開(kāi)出去了
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