00:10:00
問題已解決
請問老師，其他應付款-公積金起初有借方余額，是怎么回事兒？公積金不是當月月底繳納當月的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你們是不是沒有發(fā)工資，沒有從工資里扣除？
2021 12/27 10:33
郭老師 
2021 12/27 10:33
公積金一般都是當月繳納當月。
84785035 
2021 12/27 10:47
我單位的工資，2021年1月計提并支付2020年12月份
郭老師
2021 12/27 10:48
那只是幾月份有余額，借方余額。
84785035
2021 12/27 11:00
2021年科目余額表期初有余額，然后我看了2021年10月底結轉完畢的科目余額表期末借方也有余額，2021年1-10月其他應付款本期借方貸方金額也不一致，差300元。
郭老師
2021 12/27 11:03
那你看一下十月份的工資是不是在11月份發(fā)放，然后11月份沒有發(fā)放之前就應該有余額的。
84785035
2021 12/27 12:00
10月份計提9月份的工資并發(fā)放，然后11月計提10月并發(fā)放
郭老師
2021 12/27 12:04
那就是有余額的，你在這個月發(fā)了工資之后才沒有余額。
郭老師
2021 12/27 12:04
你可以試一下，當月先別計提工資，然后發(fā)工資扣除，就會沒有余額。
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
109
意見反饋
