問(wèn)題已解決

老師，12月底做憑證時(shí)增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 15:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你你好， 這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模呢？
2022 01/17 15:47
84785016
2022 01/17 16:30
一般納稅人
東老師
2022 01/17 16:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785016
2022 01/17 17:03
老師，我這樣對(duì)嗎? 借：銷項(xiàng)稅額 1177148.87 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 897861.42 ? ? ? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 279007.45 ? ? ? 減免稅額 280
東老師
2022 01/17 17:04
這么寫也是可以的
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