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年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784981| 提问时间：2022 01/20 10:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 01/20 10:43
84784981
2022 01/20 10:45
年末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)吶
郭老師
2022 01/20 10:47
好也是上面的分錄，你平時(shí)沒有做的話也是做這個(gè)。只不過是一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方。
84784981
2022 01/20 10:51
我本月收到一張專用發(fā)票，這張票將會(huì)在次月做認(rèn)證抵扣，我做賬是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目還是選擇待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目吶？
郭老師
2022 01/20 10:52
做帶認(rèn)證科目里面的。
郭老師
2022 01/20 10:52
你好，做待認(rèn)證科目里面的。
84784981
2022 01/20 10:54
員工出差的火車票 我計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額就直接做在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面是可以的哈
郭老師
2022 01/20 10:54
你當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)，可以的啊。
郭老師
2022 01/20 10:54
得看你申報(bào)的附表二里面了嗎？
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