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工資中代扣個(gè)人社保部分與實(shí)際社保明細(xì)代扣個(gè)人部分不一致，怎么做會計(jì)分錄

84785026| 提问时间：2022 01/21 08:18
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小惑老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好，哪個(gè)方面是對的
2022 01/21 08:19
84785026
2022 01/21 08:52
社保明細(xì)
84785026
2022 01/21 08:55
工資扣社保個(gè)人部分體現(xiàn)的當(dāng)月扣的情況，社保明細(xì)中實(shí)際存在有抵扣或者是上月未扣補(bǔ)上月的，那應(yīng)該是按工資扣個(gè)人部分來做分錄
84785026
2022 01/21 08:55
這期間存在的差異怎么處理了
小惑老師
2022 01/21 09:17
那看你是多扣除，等于你其他應(yīng)收款應(yīng)該有余額，就退給員工 借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款? ，如果是借方余額就做相反分錄
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