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2022把2021暫估入賬的分錄做了調(diào)整分錄了，進入利潤分配–未分配利潤，這個利潤分配——未分配利潤是進到2021數(shù)據(jù)里么？

84785015| 提問時間：2022 02/06 13:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
新年好 你這個記錄到利潤分配科目，那么是在2022年做的，因此是不會影響到2021年的數(shù)據(jù)的
2022 02/06 13:52
84785015
2022 02/06 14:06
我應(yīng)該是不要影響2022的數(shù)據(jù)吧？這是上年的暫估沖了，我所得稅匯算還要納稅調(diào)整
王超老師
2022 02/06 14:07
這個要看你金額的大小了，如果金額比較如果金額比較大，緊不緊是要調(diào)本年的，而且還需要調(diào)整上一年度的匯算清繳數(shù)據(jù)的
王超老師
2022 02/06 14:07
如果金額比較小，你直接紅沖就可以了。影響未分配利潤應(yīng)該也不大
84785015
2022 02/06 14:11
2021暫估的材料，借:原材料，貸應(yīng)付賬款，當年結(jié)轉(zhuǎn)成本了，2022確定發(fā)票拿不到了，我的賬要咋處理，2021所得稅匯算要咋調(diào)表？金額:9000
王超老師
2022 02/06 14:12
你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思？我沒有看明白你提出來的問題，因為你給我的分錄是原材料的分錄?。?/div>
84785015
2022 02/06 14:14
就是這個材料買進來，后出庫賣了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，
王超老師
2022 02/06 14:15
那你這個之前是賬務(wù)處理沒有做對來的，你次月就要進行紅沖的
84785015
2022 02/06 14:18
2021，12月的會計分錄，2022，1月分錄要咋做，現(xiàn)在2022.1月的稅還沒申報啊。所以可以改啊。
84785015
2022 02/06 14:20
有個老師給我說是:借:應(yīng)付賬款，貸:原材料，借:原材料，貸:利潤分配——未分配利潤
84785015
2022 02/06 14:20
你覺得該咋做？
王超老師
2022 02/06 14:21
你這個需要 借應(yīng)付賬款 但未分配利潤
84785015
2022 02/06 14:24
那就是把上面那個分錄合并一下，那我就不知道這個利潤分配——未分配利潤是2021，還是2022的利潤分配，在我的資產(chǎn)負債表是2022的，還是2021的？我2021所得稅匯算是不是要納稅調(diào)增9000？
王超老師
2022 02/06 14:26
你這個最好是將去年的匯算清繳，也進行調(diào)整的
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