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老師， 2月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票， 要結(jié)轉(zhuǎn)成本， 但是其中一部分服務(wù)費(fèi)是3月份開(kāi)的發(fā)票， 服務(wù)費(fèi)該怎么入賬呢

84785045| 提问时间：2022 03/08 11:19
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
但是其中一部分服務(wù)費(fèi)是3月份開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)是你們收到的發(fā)票，還是開(kāi)具的
2022 03/08 11:25
84785045
2022 03/08 11:33
3月份的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是收到的，是專(zhuān)票， 因?yàn)?月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本， 3月份的專(zhuān)票稅額不能抵扣是吧？這個(gè)要怎么做賬呢
冉老師
2022 03/08 11:34
2月份做賬暫估成本 3月份沖回暫估，按照發(fā)票重新做
84785045
2022 03/08 11:36
好的， 謝謝老師
冉老師
2022 03/08 11:38
不客氣，祝你工作順利
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