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我們公司去年12月份開了一張10萬元的發(fā)票，今年1月份紅沖了，去年有計提了成本10萬也結轉了，那1月份的分錄我應該怎么做呢
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你好
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
2022 03/22 15:30
84785015 
2022 03/22 16:07
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應收賬款，請問老師，這個是填負數(shù)嗎
12月開的是服務的發(fā)票，12月計提的成本也是人工費，這個怎么沖減呢
鄒老師 
2022 03/22 16:07
你好
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
沒有特別說明的情況下，金額都是正數(shù)
服務收入，服務成本沖銷分錄是
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：勞務成本 ，貸：主營業(yè)務成本
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