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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，A單位有一塊水表，給B單位用，我們?cè)谑盏紹單位水費(fèi)時(shí)怎么做分錄？我當(dāng)時(shí)先幫B單位墊付水費(fèi)時(shí)做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來(lái)收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對(duì)？
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您好
墊付的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收到墊付
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
2022 04/01 21:10
84784999 
2022 04/01 21:27
老師我上面做的不可以嗎？
bamboo老師 
2022 04/01 21:27
用其他應(yīng)收款科目比較合適
84784999
2022 04/01 21:35
我當(dāng)是是先收到的錢(qián)，所以就借銀行貸應(yīng)付，后來(lái)月底才付的水費(fèi)，才做的借應(yīng)付貸銀行順序上有差！
84784999
2022 04/01 21:37
我想起來(lái)了先收的錢(qián)
84784999
2022 04/01 21:37
后再付的水費(fèi)
bamboo老師
2022 04/01 21:37
如果先收到錢(qián) 那您這樣寫(xiě)分錄可以的?
因?yàn)槟懊嬲f(shuō)的是當(dāng)時(shí)先墊付
我當(dāng)時(shí)先幫B單位墊付水費(fèi)時(shí)做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來(lái)收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對(duì)？
84784999
2022 04/01 21:43
就是說(shuō)是對(duì)的吧？
bamboo老師
2022 04/01 21:43
是的 您那樣寫(xiě)對(duì)的
84784999
2022 04/01 21:49
老師比如說(shuō)負(fù)債類(lèi)科目，錄入系統(tǒng)就是借減貸增，像我這樣錄入軟件提數(shù)據(jù)是可受影響，就是說(shuō)我看負(fù)債系統(tǒng)方向是貸方，我現(xiàn)在這樣做就是在借方，可看懂？
bamboo老師
2022 04/01 21:50
如果您先收款的話(huà)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
然后再
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
按照這個(gè)順序錄入
84784999
2022 04/01 21:59
這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付有點(diǎn)暈
84784999
2022 04/01 22:02
還有就是發(fā)工資是個(gè)稅已在工資表上扣除了發(fā)的是實(shí)發(fā)數(shù)，但是下月交個(gè)稅是支付這個(gè)分錄咋寫(xiě)？
bamboo老師
2022 04/01 22:08
發(fā)放工資的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
下個(gè)月交
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84784999
2022 04/01 22:09
我按工資表扣除時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收，交個(gè)稅給稅務(wù)局是借應(yīng)收貸銀行
bamboo老師
2022 04/01 22:13
按工資表扣除應(yīng)該像我上面那樣寫(xiě)分錄的
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