問(wèn)題已解決

我的問(wèn)題：由于這個(gè)在建工程項(xiàng)目款之前是由本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付給銷售方，然后下屬單位直接入賬借：在建工程 貸：財(cái)政撥款收入，今年開(kāi)始本級(jí)財(cái)政直接把此工程專項(xiàng)資金撥到主管單位的專戶，直接在此專戶支付給銷售方，考慮到這工程能前后銜接完整反應(yīng)在一套賬內(nèi)，主管單位收到和支出這工程款時(shí)，借貸銀行存款，借貸其他應(yīng)付款，然后自制了一張蓋有公章的轉(zhuǎn)賬通知書(shū)給下屬單位入賬，下屬單位就用這張轉(zhuǎn)賬通知書(shū)、發(fā)票、合同相關(guān)附件做賬，借：在建工程、貸：財(cái)政撥款收入。我的想法是這樣的，老師，這樣操作會(huì)有問(wèn)題嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 16:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)看著是沒(méi)問(wèn)題 但是發(fā)票需要開(kāi)給下屬單位
2022 04/02 17:00
84784987
2022 04/02 17:01
主管單位是行政單位，下屬單位是事業(yè)單位 因?yàn)榇斯こ痰臉I(yè)主是下屬單位，屬于其業(yè)務(wù)范圍，合同發(fā)票開(kāi)的都是下屬單位，只是現(xiàn)在本級(jí)財(cái)政把此工程的專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)撥到主管單位的帳戶，由主管單位匯款給銷售方
84784987
2022 04/02 17:07
嗯嗯，發(fā)票是開(kāi)給下屬單位，主管單位就是充當(dāng)轉(zhuǎn)撥財(cái)政款的角色，收支入賬就用往來(lái)款來(lái)出入數(shù)就行了嗯
樸老師
2022 04/02 17:10
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以了
84784987
2022 04/02 17:54
主管單位在支付給銷售方工程款時(shí)我就計(jì)入其他應(yīng)付款，老師，您覺(jué)得用不用把開(kāi)給下屬單位的發(fā)票復(fù)印件作為其原始憑證附上，這樣會(huì)不會(huì)比較好呢
樸老師
2022 04/02 18:14
這個(gè)不用 是各自獨(dú)立核算的不是嗎
84784987
2022 04/02 18:46
那直接把匯出的銀行回單作為原始憑證就行嗯
樸老師
2022 04/02 18:55
嗯 這個(gè)反正是可以收回來(lái)的用回單就可以
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