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我是像老師說(shuō)的那樣做的

可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動(dòng)資產(chǎn)行次怎么出現(xiàn)一個(gè)280，我有些迷惑

您好。，您的分錄不對(duì)，您看一下我發(fā)的分錄是兩筆。

所以我就以為我這筆哪里出現(xiàn)問(wèn)題了

。你這筆寫(xiě)錯(cuò)了。購(gòu)進(jìn)寫(xiě)一筆抵扣寫(xiě)一筆 。把我寫(xiě)的抄上就對(duì)了。

我是借管理費(fèi)用貸銀行，同事做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)，借管理費(fèi)紅字

后面回復(fù)這個(gè)處理是正確的。

我的意思就是我第一次就是正確方法處理的！可是我不知道資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動(dòng)資產(chǎn)為啥出現(xiàn)一個(gè)280，造成了我的報(bào)表不平，所以我就以為是我的分錄要改成一筆直接抵稅

現(xiàn)在報(bào)表不平我不知道是什么原因了

因?yàn)槟愕谝粏?wèn)題問(wèn)時(shí)發(fā)來(lái)那個(gè)抵扣的分錄是錯(cuò)誤的。

報(bào)表不平查看期初平不平？余額表平不平？ 差哪個(gè)金額？

老師我沒(méi)有在賬上做錯(cuò)誤的那筆分錄，您還是沒(méi)有理解我說(shuō)的內(nèi)容

我賬務(wù)上是做了兩步

報(bào)表不平查看期初平不平？余額表平不平？ 差哪個(gè)金額？檢查一下這個(gè)。

一般是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時(shí) 會(huì)填寫(xiě)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里，你不是軟件 做賬嗎 ？

就是多了一個(gè)280

報(bào)表是軟件 出的嗎??

是的話看下報(bào)表取數(shù)公式

那就對(duì)了，當(dāng)期我預(yù)交增值稅大于當(dāng)期我應(yīng)交的增值稅，預(yù)交有留抵，而且280我也在當(dāng)期做了抵減

你好 就是這回事，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時(shí) 會(huì)填寫(xiě)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里

預(yù)交稅費(fèi)抵減需要做賬務(wù)處理嗎

是不是不用做賬務(wù)處理，我把280放到次月抵減應(yīng)該就OK了

直接抵扣就可以，都交留抵