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老師，賬套上發(fā)放工資時掛的其他應(yīng)收款，一直累計到負(fù)13萬多了。資產(chǎn)負(fù)債表里總資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，我把報表重分類后總資產(chǎn)是正數(shù)了。剛才記賬記到發(fā)放工資了，賬套顯示 其他應(yīng)收款負(fù)余額13萬多，我是掛其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款？其他應(yīng)付款余額有1萬多
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你好同學(xué)，如果你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的二級科目是針對的一個人或一個公司兒的話，你可以對沖的。
2022 04/06 15:39
84784968 
2022 04/06 16:01
具體怎么對沖？
李霞老師 
2022 04/06 16:04
您好，您那您其他的往來科目，其他應(yīng)付款的話，它是一個貸方科目，我們要沖他的話就
借其他應(yīng)付款
貸。其他應(yīng)收款
84784968
2022 04/06 16:13
好的，謝謝老師
現(xiàn)在做工資表的話貸方那我還是掛其他應(yīng)收款款對吧？報表出來的話總資產(chǎn)還是負(fù)數(shù)我還可以重分類吧？
李霞老師
2022 04/06 16:16
對，如果涉及到社保的話，就要掛其他應(yīng)收款。嗯，資產(chǎn)的話你盡量，如果說你嫌重，分類不是很清楚的話，你可以自己手工調(diào)整往來科目調(diào)整成正。
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